风险登记表

等级矩阵、「原因-事件-影响」写法、触发信号与应对措施、本周 Top 3，附找风险的提问清单和 CSV 表格版。

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# 风险登记表

> 项目：  
> 维护人：  
> 最近更新：  
> 复查节奏：每周 ____（建议写周报前 15 分钟）

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## 填写说明
1. **描述**用一句话写全：因为【原因】，可能发生【事件】，导致【对项目的影响】。写不出影响的，先不进表。
2. **等级**按下方 3×3 矩阵定，目的是排序，不用追求精确。
3. **触发信号**写能观察到的指标或事件（数字、日期、某件事发生）。信号出现就启动措施。
4. **措施**要有动作、有人、有日期；不写「密切关注」「加强沟通」。选「接受」要写谁同意。
5. 风险发生了 → 移到「已升级为问题」；关闭要写理由。
6. 表格版见 05-风险登记表.csv，可导入 Excel / 飞书表格。

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## 等级矩阵
|  | 影响低 | 影响中 | 影响高 |
|--|--------|--------|--------|
| **概率高** | 中 | 高 | 严重 |
| **概率中** | 低 | 中 | 高 |
| **概率低** | 低 | 低 | 中 |

团队约定（按需改）：
- 概率高 = 已有苗头或同类项目常发生；低 = 需要多个条件凑齐
- 影响高 = 推迟上线 / 影响线上稳定或数据正确；中 = 需加班或砍 P1；低 = 有绕行办法

策略：规避（改计划不让它发生）/ 减轻（降概率或影响）/ 转移（交给更有能力的一方）/ 接受（写明谁同意 + 预案）

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## 风险清单
| ID | 描述（原因-事件-影响） | 类别 | 概率 | 影响 | 等级 | 触发信号 | 策略 | 措施（动作+人+日期） | Owner | 状态 | 复查日 |
|----|----------------------|------|------|------|------|----------|------|---------------------|-------|------|--------|
| R-01 | | | | | | | | | | 开放 | |
| R-02 | | | | | | | | | | 开放 | |

类别：依赖 / 技术 / 人员 / 范围 / 质量 / 合规 / 上线　　状态：开放 / 缓解中 / 已发生 / 已关闭

## 本周 Top 3（写进周报）
1. 
2. 
3. 

## 已升级为问题
| ID | 问题 | 影响 | 临时方案 | 根本解决 | Owner | 状态 |
|----|------|------|----------|----------|-------|------|
| I-01 | | | | | | |

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## 找风险的提问清单（项目启动和每个里程碑前问一轮）
- **依赖**：要等谁？对方知道吗？有约好的日期吗？
- **技术**：哪块是第一次做？哪块数据量最大？
- **人员**：谁会请假、被抽调？有没有只有一个人懂的模块？
- **范围**：哪些需求还没定？哪些口径还是口头的？
- **质量**：测试环境和测试数据准备好了吗？
- **合规**：涉及个人信息、资金、权限吗？要谁审批？
- **上线**：能灰度吗？能回滚吗？回滚要多久？
- 问研发和测试：「你最担心这个项目哪里出问题？」

> 来自公众号「PM交付手册Pro」